第3章
不多不少，恰到好處談預(yù)算
3.1 先從招聘預(yù)算開始
樂樂以往的工作主要是專注在具體事情的解決上，比如做招聘的時候，日常工作主要是查找簡歷、邀約及面試、和部門溝通及一起進行復(fù)試、談薪資、發(fā)錄用通知等，基本沒有接觸預(yù)算這種工作。但是，人力資源的工作常常會遇到“第一次”，遇到這種情況時，自己從心理上首先不要抗拒，也不要有畏難情緒，而是要在紙上畫一畫，對這件事情的前期準(zhǔn)備、中期工作及后期的收尾都理一下思路，再運用以前的工作經(jīng)驗和方法，結(jié)合日常工作場景及對業(yè)務(wù)流程的理解，力求找到相應(yīng)的解決方案。
先考慮人力預(yù)算到底是什么？其實它是公司在一定的時期，為員工提供直接或間接薪酬所安排的貨幣分配的財務(wù)計劃。為什么要關(guān)注預(yù)算的編制，主要原因是一個好的預(yù)算能夠作為新一年薪酬預(yù)算和財務(wù)計劃的基礎(chǔ)，而且可以預(yù)測由于績效增長和新的晉升所帶來的實際年度費用以及每一個部門、每一員工的總薪酬。有了人力預(yù)算，就可以為企業(yè)管理者提供員工的薪酬信息，制定新老員工薪酬成本的計劃。此外，人力預(yù)算需要保持一定的靈活性。
年底到了，樂樂需要做新一年的人力資源預(yù)算工作，首先還是從自己熟悉的招聘工作開始。先從招聘費用預(yù)算方案入手。由于之前沒有接觸過預(yù)算相關(guān)的工作，不知道招聘費用預(yù)算應(yīng)該包括哪些項目，已知的只有一些招聘網(wǎng)站和獵頭的報價。
樂樂做過不少人力資源的招聘工作，在思考預(yù)算時，先確定了外部招聘渠道的費用，不同的招聘渠道會產(chǎn)生不同的費用，招聘過程中還會產(chǎn)生諸如測評費用、招聘人員的差旅費等費用。這樣思考下來就有了一個基本框架。招聘預(yù)算方案主要包括各招聘渠道的費用（包括直接成本和間接成本）、各部門崗位配置計劃、臨時項目招聘費用。如果公司在校園招聘上的投入較大，那么做費用預(yù)算時最好單列。
做招聘預(yù)算，首先要有一個指導(dǎo)思想，那就是“自上而下，自下而上”。究竟是什么意思呢？“自上而下”就是先要了解公司劃撥給招聘的費用是多少，再進行恰當(dāng)?shù)馁Y源分配。“自下而上”就是對招聘過程中可能產(chǎn)生費用的每個環(huán)節(jié)進行細(xì)分，再進行費用的計算。
樂樂回顧在以前招聘時發(fā)現(xiàn)的情況，有些招聘渠道的招聘效果并不理想，而且經(jīng)過綜合評估，確定這些招聘渠道提供的應(yīng)聘者資質(zhì)和公司需要招聘的崗位匹配度不高，那么在做預(yù)算的時候就可以進行適當(dāng)?shù)膭h減。或者發(fā)現(xiàn)公司招聘的時候使用主動搜索簡歷的情況非常普遍，那么在進行預(yù)算時需要增加對這一塊的費用分配。
在做預(yù)算的時候，以下的數(shù)據(jù)都需要了解清楚：
（一）招聘成本
招聘成本分為招聘總成本與招聘單位成本。招聘總成本即是人力資源的獲取成本，由兩部分組成：直接成本和間接成本。即：
招聘總成本=直接成本+間接成本
1、直接成本。包括：招募費用、選拔費用、錄用員工的家庭安置費和工作安置費、其他費用（如招聘人員的差旅費、應(yīng)聘人員的招待費等）。
2、間接費用。如內(nèi)部提升費用、工作流動費用。
招聘單位成本=總成本／實際錄用人數(shù)
（二）成本效用評估
成本效用評估是對招聘成本所產(chǎn)生的效果進行的分析。主要包括：招聘總成本效用分析、招募成本效用分析、人員選拔成本效用分析、人員錄用成本效用分析等。計算方法：
總成本效用=錄用人數(shù)／招聘總成本
招募成本效用=應(yīng)聘人數(shù)／招募期間的費用
選拔成本效用=被選中人數(shù)／選拔期間的費用
人員錄用效用=正式錄用的人數(shù)／錄用期間的費用
（三）招聘收益成本比
招聘收益成本比既是一項經(jīng)濟評價指標(biāo)，又是一項對招聘工作的有效性進行考核的指標(biāo)。
招聘收益成本比=所有新員工為組織創(chuàng)造的總價值／招聘總成本
當(dāng)然，對于不同渠道產(chǎn)生的招聘費用，可以參考以下的格式進行初步預(yù)估：
總成本效用=實際錄用人數(shù)／招聘總成本=(3+2+1)/76200≈0.79 (人／萬元)
招募成本效用=應(yīng)聘人數(shù)／招募期間的費用=(100+90+80)/10000=270(人／萬元)
招聘完成比=錄用人數(shù)／計劃招聘人數(shù)×100%=(3+2+1)/ (3+2+1) ×100%=100%
在計算出這些數(shù)據(jù)之后，可以與同行的數(shù)據(jù)進行比較，也可以與之前的歷史數(shù)據(jù)進行對比，看看這些預(yù)計的數(shù)據(jù)是否合理，是否在公司預(yù)算總額的范圍內(nèi)。
其實，預(yù)算做得好不好，重點還是在做預(yù)算前需要對流程了若指掌，對細(xì)節(jié)考慮周全，對歷史數(shù)據(jù)心中有數(shù)，當(dāng)然還需要對可能遇到的特殊情況做好后備方案。把每一分錢都用在刀刃上，充分運用好資源以達(dá)到最好的招聘效果。