3.2 人力資源預算工作的思路
既然招聘預算是按照招聘工作的整個流程來進行的，那么人力資源預算也是按照人力資源工作的各個流程來進行。人力資源預算基于財務預算、人工費用預算、招聘預算和培訓發(fā)展預算這四個方面。樂樂還記得自己之前考人力資源管理師證書的時候，還學過這一塊的內(nèi)容。財務性預算是對下一年運營花費的預測和分配，它確定花費的金額、花費的種類、花費的原因、花費的批準、最低限度和花費支出計劃。人工預算是公司人力成本的計劃和控制，它確定來年公司的人力成本的需求和額外的人力成本。招聘預算是經(jīng)過批準的來年公司運營過程必要的招聘費用預算。培訓和發(fā)展預算由業(yè)務發(fā)展和培訓需求決定。
整個預算與公司的目標、公司的戰(zhàn)略、公司的組織政策和預算制定規(guī)則、業(yè)務量、業(yè)務發(fā)展重心都有關系。整個過程需要收集數(shù)據(jù)，并基于過往歷史情況、現(xiàn)狀及新一年的發(fā)展情況做一定的預測，從最好和最壞的情況來進行預測。人力資源的預算費用包括招聘費用、培訓費用、薪資福利費用、員工關系費用和其他的差旅、固定資產(chǎn)等等。和總監(jiān)溝通了之后，樂樂先起草了人力資源預算工作的通知。
關于啟動2020年人力資源預算編制工作的通知
一、目的
為了有效規(guī)劃公司人力資源，合理制定各項招聘計劃，有力支持公司業(yè)務目標的實現(xiàn)，現(xiàn)啟動2020年人力資源預算編制工作。
適用范圍
本次人力資源預算編制適用于公司正式員工，預算時限為2019年底。
工作思路和原則
本次人力資源預算編制以崗位為基本單位，結合部門業(yè)務，規(guī)劃不同部門的崗位在2019年的人數(shù)，同時根據(jù)部門目前人員現(xiàn)狀來確定和分解2019年度人員招聘計劃。
預算編制需體現(xiàn)以下原則：
· 前瞻性：規(guī)劃需在一定程度上能預測和滿足業(yè)務發(fā)展要求。
· 量質并重：人力資源預算既要重視滿足人員數(shù)量和結構平衡，還需注重人才質量的匹配。
· 精細導向：人力資源預算以精細化管理為導向，力求預算的明確性和時限內(nèi)的穩(wěn)定性。
字段術語描述：
· 業(yè)務部門：一級部門
· 崗位名稱：崗位是部門最小的功能性結構單元，員工通過崗位與組織架構掛鉤
· 2019年預算：2019年12月31日部門在職人員數(shù)量（規(guī)劃）。
· 目前人數(shù)：2019年9月底部門的員工數(shù)。
· 應屆生補充計劃：2020年度應屆生招聘計劃。
· 社招補充計劃：當前時間到2019年底的社會招聘凈增計劃。此凈增計劃包含目前已經(jīng)審批確認的社會招聘需求；不包含將在2019年底前補充離職人員所產(chǎn)生的社招需求。
· 新增需求原因：對于新增的人員需求，需要注明詳細原因以說明增加編制的必要性；原因譬如：**新產(chǎn)品開發(fā)、**業(yè)務調整等。
預算編制要求
1、人員預算編制的開展，需要以準確把握部門人員現(xiàn)狀、業(yè)務發(fā)展要求、崗位任職要求為基礎。編制預算不僅要重視人員數(shù)量，還需要注重人員質量。
2、人員預算需要體現(xiàn)部門、產(chǎn)品線、職類等分類特點。
3、各個部門負責組織實施本系統(tǒng)內(nèi)的人力資源預算編制工作，預算編制結果報表需經(jīng)部門總經(jīng)理審核并會簽。
開展時間
本次人員預算編制時間為9月20日～10月25日。進程安排如下：
1、9月20日人力資源部啟動2020年度公司人員預算編制工作。
2、10月10日各業(yè)務條線啟動并組織本體系內(nèi)的人員預算編制工作。
3、10月15日各業(yè)務條線完成本體系人員預算編制和匯總，并完成審批。
4、10月25日前人力資源部完成公司2020年度公司人力資源預算編制。
附件：
1、《2020年人力資源預算表（模板）》
模板如下：